关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

发布日期: 2019-03-04 13:36:40
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各区县财政局,市直各部门、单位:

    为掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况,根据《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔201811号)、《转发《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知》(鲁财会〔20198)要求,在全市行政事业单位开展内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:

  各区县财政局、市直各部门、单位负责组织和指导本地区(部门)所属行政事业单位开展2018年度内部控制报告的编报,完成本地区(部门)各单位内部控制报告的收集、审核、汇总、报送和分析应用。

    一、报送要求

    本次填报采用“逐级汇总、单向报送”的方式,各区县财政局负责本单位内部控制报告的编制,以及区级部门(不含中央垂直管理部门)内部控制报告的审核、汇总工作,将汇总的本地区行政事业单位内部控制报告报送市财政局。

      市直各主管部门除负责做好本单位内部控制报告的编制外,还负责组织所属行政事业单位完成内控报告编报,并完成所属单位内部控制报告的审核和汇总,将汇总的本部门行政事业单位内部控制报告报送市财政局。

    二 、报送软件

  各区县、各部门、各单位统一使用财政部下发的2018年度行政事业单位内部控制报告单机版填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。软件及有关操作手册和操作视频请登录魅力棋牌济南市财政局(http://www.klxfctc.com/),进入“2018年度行政事业单位内部控制报告填报”链接入口,进行下载。各单位填报前请务必仔细阅读操作手册,并观看相应操作视频,避免错填、漏填。

      三、 报送时间和形式

    区县、各部门应于420前报送内部控制报告纸质版和电子版。其中,纸质版为各区县(部门)汇总的2018年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告;各区县报告由区县财政局负责人签字,各部门报告由本部门负责人签字,同时加盖公章。电子版应从2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告,以邮件形式发送至jncz3835@163.com或以电子版随纸质版报送市财政局会计处(龙奥大厦C632)。

    其他各级部门或单位应当上级主管部门规定的形式报送内部控制报告。

    技术支持:北京久其软件股份有限公司 

  技术服务电话:400-119-9797 8 

  如在报告编报工作中有任何建议,可通过以下方式及时反馈。

  电话:66603835    联系人:李莉  鞠晓洁

  邮箱:jncz3835 @163.com

    地址:魅力棋牌济南市龙奥大厦C632

  

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